您好!今天是

通知公告

您当前位置:网站首页 > 通知公告 >

政协恩施市委员会2015年部门预算

时间:2015-04-09 11:20:27信息来源:阅读:

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会,简称政协恩施市委员会,属恩施市党政机关,主要职责:政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

  (二)内设机构

  恩施市政协机关下设办公室、5个专门委员会共6个内设机构,现有在职干部职工37人,离休人员3人,退休人员34人。

  二、2015年主要工作任务

  按照2015年政协工作要点的安排,本年度内主要安排以下工作:组织召开市政协八届五次全会;收集整理督办政协委员提案;编辑出版《叶挺在恩施》;组织一次政协委员履职培训;开展一年一度的“政协委员活动日”主题活动;重点围绕恩施市生态文明、农业、交通、民营经济发展现状等开展调研,对恩施市民生事业、城市建设、农业项目建设、旅游产业现状等开展视察;抓好讲政治、讲规矩为主题的党风廉政建设工作;配合上级政协机关开展调研视察活动;接待各地兄弟政协机关来我市调研视察活动;配合市委、政府开展各项督查、检查活动;有序开展市政协机关日常工作。

  三、2015年部门预算编制情况及说明

  (一)市政协机关预算收入全部为一般预算拨款,总计749万元。

  (二)市政协机关2015年支出预算总额为749万元,其中:基本支出648万元,比上年增加161万元,增长33%(主要是2014年人员津补贴调增),项目支出124万元,比上年减少25万元,下降17%。

  四、2015年部门预算表

  政协恩施市委员会2015年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

749

行政运行

373

事业收入

 

未归口管理的离退休费

219

事业单位经营收入

 

住房公积金

29

其他收入

 

医保

 

      27

 

 

一般行政管理事务

      50

 

 

政协委员教育培训

      28

 

 

政协委员、各专委会调研视察经费

      23

 

 

上年结转

      19

 

 

上年结转委员活动经费

      5

本年收入合计

749

本年支出合计

     773

上年结转

24

结转下年

 

收收入总计

773

支出总计

773

  
政协机关2015年财政拨款支出预算表

单位:万元
 

科目编码

科目名称

预算数

其  中

 

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

合  计

773

277

96

275

125

2010201

行政运行

373

277

96

 

 

2080504

未归口管理的离退休费

219

 

 

219

 

2210201

住房公积金

29

 

 

29

 

210051

行政单位医疗保险

27

 

 

27

 

2010202

一般行政管理事务

125

 

 

 

125

 
 政协机关2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

单位:万元
 

项  目

预算数

合  计

52.7

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

24.2

3.公务用车费

28.5

其中:公务用车运行维护费

28.5

   公务用车购置费

 


  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:按省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。包括机关一般工作经费、委员培训费、党建工作经费及文史资料编辑出版费等;

  (四)政协委员、各专委会调研视察经费:反映政协委员开展各类调研、视察的支出。主要包括常委、各联络组学习考察费,政协委员、各专委会视察调研经费,各专委会工作经费,政协委员活动经费等。

  (五)政协委员教育培训经费:对政协委员履职,提升素质进行相关教育培训经费。

  (五)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待和公务用车购置及运行费。

  (六)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (八)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  政协恩施市委员会办公室

  2015年3月23日