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恩施市政协2016年度部门决算公开

时间:2017-10-27 18:13:40信息来源:阅读:

  第一部分单位基本情况
  一、主要职责
  中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会,简称政协恩施市委员会或恩施市政协,是中国人民政治协商会议地方委员会,是市域内具有广泛代表性的爱国统一战线组织,中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
  恩施市政协成立于1984年6月,至今历经9届,长期以来,始终坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,根据政协章程规定,组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能,协助市委、市政府完成各个时期的中心工作,为全市经济和社会发展作出应有贡献。
  二、机构设置
  下设7个内设机构:
  (1)办公室,内设秘书科、政工老干科、车队
  (2)提案委员会
  (3)经济工作委员会
  (4)科教文卫体委员会
  (5)民族法制资源环境委员会
  (6)文史资料委员会
  (7)委员工作委员会
  三、人员构成
  2016年12月,有职工51人(其中,在职28人,“三支一扶”2人,公益性岗位1人,聘用人员6人,调入未转关系14人)。离休人员2人,退休人员36人。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  1、2016年的决算收入合计为996.73万元,其中,本年收入合计981.42万元,年初结转和结余15.31万元。
  2016年的决算支出合计为996.73万元,其中,本年支出合计988.15万元,年末结转和结余8.58万元。
  (1)一般公共服务支出605.31万元,占本年支出61.26%;
  (2)社会保障和就业支出307.09万元,占本年支出31.08%;
  (3)医疗卫生与计划生育支出28.36万元,占本年支出的2.87%;
  (4)住房保障支出47.39万元,占本年支出4.7%;
  2、2016年决算支出988.15万元,比2015年度决算支出778.58万元增加209.57万元,增加21.21%。其中:2016年的人员经费816.81万元,比2015年634.68万元增加182.13万元,增加22.30%;2016年公用经费88.61万元,比2015年76.54万元增加12.07万元,增加13.62%;2016年的项目支出82.73万元,比2015年67.37万元增加15.36万元,增加18.57%。
  2016年人员经费支出较上年增加的主要原因是:本年度人员增资、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴等津补贴调增。2016年公用经费增加的主要原因是:下半年调入11人编制、工资、公用经费均在原单位,我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出,导致支出增加。2016年度项目支出增加的主要原因是:本年度是换届之年,一是会议开支增加,二是调研视察活动增加,因此项目开支增多。
  二、收入决算情况说明
  2016年收入981.42万元,全部为财政拨款收入,无事业收入、经营收入、其他收入,财政拨款收入占比100%。无异常。
  三、支出决算情况说明
  2016年支出988.15万元,其中基本支出816.81万元,占总支出的82.66%;项目支出171.34万元,占总支出的17.34%。
  2016年的基本支出816.81万元,比2015年634.68万元增加182.13万元,增加22.30%;2016年项目支出(含公用经费)171.34万元,比2015年143.91万元增加27.43万元,增加16.01%。
  2016年基本支出较上年增加的主要原因是:本年度人员增资、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴等津补贴调增。2016年公用经费增加的主要原因是:下半年调入11人,编制、工资、公用经费均在原单位,我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出,导致支出增加。2016年度项目支出增加的主要原因是:本年度是换届之年,一是会议开支增加,二是调研视察活动增加,因此项目开支增多。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年决算收入合计为996.73万元,其中,本年收入合计981.42万元,年初结转和结余15.31万元。
  2016年决算支出合计为996.73万元,其中,本年支出合计988.15万元,年末结转和结余8.58万元。一般公共服务支出605.31万元,占本年支出61.26%;社会保障和就业支出307.09万元,占本年支出31.08%;医疗卫生与计划生育支出28.36万元,占本年支出的2.87%;住房保障支出47.39万元,占本年支出4.7%;
  一般公共预算财政拨款支出988.15万元,其中一般公共服务支出605.31万元,社会就业支出307.09万元,医疗卫生和计划生育支出28.36万元,住房保障支出47.39万元。
  政府性基金预算财政拨款支出0元。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (1)总体情况。
  2016年决算支出988.15万元,比2015年度决算支出778.58万元增加209.57万元,增加21.21%。
  2016年支出较上年增加的主要原因是:一是本年度人员增资、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴等津补贴调增。二是下半年调入11人编制、工资、公用经费均在原单位,我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出,导致支出增加。三是本年度是换届之年,会议开支增加,调研视察活动增加,项目开支增多。
  (2)支出结构情况。
  按支出功能分类,2016年支出988.15万元,其中:政协事务支出605.31万元,占本年支出的61.26%(其中行政运行支出433.97万元,占比71.69%;一般行政管理事务支出161.34万元,占比26.66%;其他政协事务支出10万元,占比1.65%);社会保障就业支出307.09万元,占本年支出的31.08%;医疗卫生与计划生育支出28.36万元,占本年支出的2.87%;住房保障支出47.39万元,占本年支出4.7%;
  (3)支出具体用途情况。
  与年初预算对比,2016年行政运行决算支出433.97万元,比预算330.10万元增加103.87万元,增加原因为人员工资调增、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴补发等。
  一般行政管理事务决算支出161.34万元,比预算83.97万元增加77.37万元,增加原因为下半年调入11人编制、工资、公用经费均在原单位,我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出,导致支出增加。本年度是换届之年,会议开支增加,调研视察活动增加,项目开支增多。
  未归口管理的行政单位离退休决算支出300.53万元,比预算264.79万元增加35.74万元,增加原因为死亡抚恤支出。
  行政单位医疗决算支出28.36万元,预算28.36万元。
  住房公积金决算支出47.39万元,预算47.39万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  基本支出816.81万元,其中人员经费支出816.81万元(包含工资福利支出462.33万元、对个人和家庭补助支出354.48万元)、公用经费支出157.88万元(包含办公费33.97万元、差旅费10.72万元、会议费24.63万元、培训费15.7万元、公务接待费3.39万元)。
  2016年公用经费增加的主要原因是:下半年调入11人,编制、工资、公用经费均在原单位,我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出,导致支出增加。2016年度项目支出增加的主要原因是:本年度是换届之年,一是会议开支增加,二是调研视察活动增加,因此项目开支增多。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  三公经费支出共计18.19万元,占总支出的1.84%。公务用车购置及运行维护费14.80万元,占三公经费的81.36%;公务接待支出3.39万元,占三公经费的18.64%。
  ?2016年“三公”经费增加的主要原因是:下半年调入11人,编制、工资、公用经费均在原单位,我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出,导致支出增加。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  2016年基本支出816.81万元,其中日常公用经费支出88.61万元。
  2、政府采购支出情况说明
  固定资产346.77万元,本年固定资产比上年326.79万元增加19.98万元。2016年新增固定资产19.98万元,按照政府采购的要求,均为购置办公通用设备、办公用具等。
  3、国有资产占有情况说明
  2016年末固定资产总值346.77万元,本年度新增19.98万元,均为办公设备购置增加资产。我单位由机关事务局安排统一办公场所,无房屋及构筑物,无无形资产,也无在建工程。公车改革后现有公务用车6台。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  2016年项目申请预算资金65万元,主要投向为政协全会和常委会议、文史资料编辑、提案办理、日常事务、党建工作等五项重点工作。政协全会和常委会议顺利召开,并按照章程讨论通过了相关工作;以党建促工作,以支部活动推动干部作风的转变;文史资料编辑发挥了存史、资政、育人的职能作用,为市委、政府决策提供了依据;提案办理及重点提案的督办工作,解决了一批事关人民群众切身利益的热点、难点问题,增强了党和人民符合的血肉联系,为全市经济社会健康发展发挥了职能作用。机关建设、日常事务的正常开展,为政协各项工作任务的完成提供后勤保障。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况。
  社会保障就业支出307.09万元,占本年支出的31.08%;医疗卫生与计划生育支出28.36万元,占本年支出的2.87%;住房保障支出47.39万元,占本年支出4.7%;
  社会保障就业标准按照社保局要求,每季度在社保局进行核定后缴纳。
  医疗卫生与计划生育标准按照医保局相关要求,每季度在医保局进行核定后缴纳。
  住房保障支出标准按照财政局、公积金管理中心相关规定进行核算后,在公积金中心核定后按核定标准缴纳。
  第五部分:专业名词解释
  (一)财政拨款收入:按省级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
  (三)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。包括机关一般工作经费、委员培训费、党建工作经费及文史资料编辑出版费等;
  (四)政协委员、各专委会调研视察经费:反映政协委员开展各类调研、视察的支出。主要包括常委、各联络组学习考察费,政协委员、各专委会视察调研经费,各专委会工作经费,政协委员活动经费等。
  (五)政协委员教育培训经费:对政协委员履职,提升素质进行相关教育培训经费。
  (六)"三公"经费:包括因公出国(境)费、公务接待和公务用车购置及运行费。
  (七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (九)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。